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今年以来,国网安丘市供电公司认真贯彻落实省、市公司统一部署,按照“服务一线、业法融合、防范风险、保障合规”的总体思路,以金冢子供电所重建项目建设为试点,构建后勤合规示范工程“344”创建模式,通过管控架构、四个管控清单、四项保障制度,筑牢项目全过程合规防线,确保了项目依法建设、全过程合规管理。
按照“管业务必须管合规”原则,成立创建工作专班,下设法务办公室和3个现场管控组,形成后勤合规示范建设工地管控架构。
由分管领导任组长,综合服务中心负责人为副组长,由运检、营销、安监等有关部门分管负责人和合规管理员组成。负责创建方案的审查、工作指导、重大问题研究等。
由综合服务中心负责人任主任,项目经理(兼法务经理)任副主任,公司法律专责、外聘律师和业主、监理、施工三个项目部经理及骨干为成员。负责创建方案的编制、督促落实与施工过程法律风险的预警与管控等。
按照“全员参与、人人合规”的要求,依托业主、监理、施工三个项目部,分别成立三个现场管控组,分别由业主项目部经理、监理总监、施工项目部经理兼组长,所有参建人员为成员,通过全员签订《参建人员全面履责承诺书》等形式,将安全、质量、进度、风险预控等要求细化到参建方各岗位人员,按照法律规定和有关合同协议约定,依法合规开展日常管理、监督与建设,确保项目全过程的安全性、合规性。
从项目前期策划抓起,通过建立合规风险、法务经理义务、合规职责、证据留存四个清单,将现场安全、质量、合规等风险、义务、责任嵌入到项目全过程,纳入到参建方各岗位职责,最终形成证据清单,增强了项目过程资料的严肃性与规范性,强化了参建方的履责观念与证据意识,为下一步追责问责提供了依据。
聚焦项目安全、质量、成本、环保、合同五个重点,研究形成33项工程风险清单,明确风险名称、行为描述、责任或后果及控制措施,形成完整的法律风险防范链条。
通过对法务经理职责义务进行梳理,从合同、合规、风险管理和法律咨询、证据留存、争议解决等6个方面着手,编制出12项合规义务清单,作为法务经理履职依据和行为准则。
全面梳理16个岗位的职责,制定共计56项需要遵守的合规义务,对照岗位职责梳理和确认工作事项、确认合规职责、明确责任人,并将合规审核、预控等行为反映在合规职责清单中。
从规划与土地使用、环境保护、劳动安全、建筑施工4个方面,制定58项证据留存清单,对项目实施全过程涉及的各项证据进行分析,规范前期、开工、施工、验收等关键环节法律证据留存,避免法律纠纷无据可查。
与安丘市司法局建立政企合作协议共建机制,通过金冢子司法所和供电所携手联动,建立了“四项保障制度”,使法务经理成为“法治教育的培训者、风险防控的诊断者、合规管理的监督者”,为项目合规提供了全过程、全方位的法律保障和监督。
项目经理兼任法务经理,实行“一岗双责”,实现业务与法务的深度融合。开工前,召开合规示范工地建设策划专题会,明确组织架构和职责要求。项目经理在进行项目质量进度管控的同时,对项目合规性同步审核,实现项目建设与合规管理同频共振。建立农民工登记名册,单独记录出勤与工资支付情况,同时报法务办公室备案,并向农民工本人逐一核验,防范农民工工资拖欠风险。”
法律风险交底与施工安全风险交底相结合,做到关键风险点精准预控。针对项目原址新建需拆除原有楼房的特点,对施工单位施工方案审批的同时,进行合规性审核,要求做好环保预案、垃圾处置方案,施工现场使用防尘网和洒水车预防扬尘,避免环境影响风险。项目建设中,共制定12项合规管控要点、7项安全管控风险点、7项质量管控要点。
利用“远程监控设备+手机APP”,实现现场督察、远程检查、验收评价相结合,围绕清单交底、业务指导、资料留存等方面进行全方位监督。对于钢筋工程、屋面及卫生间防水等隐蔽工序、关键环节,法务经理组织质量检查验收时,同步进行合规性查验,对发现的问题逐一提出解决思路和指导意见,进行现场签字确认,不断优化工作流程、提升工作效能。
全面梳理总结法务经理试点应用过程中形成的文本性、流程性材料,汇编成册并存档,包括工作机制、工作流程、证据留存、制度规定四大板块内容,并附有“法务经理履职记录”、“法律证据留存鉴证意见”等材料。载明工作时间、内容和基本情况等事项,形成法务经理现场履职记录66条,远程履职记录18条。
下一步,国网安丘市供电公司将以基层“合规示范”创建活动为载体,深入贯彻国家电网有限公司基层合规管理三年行动,推动合规管理“两个贯穿、两个融合”工作要求走深走实,着力推动基层合规管理水平再提升,以高水平合规护航公司高质量发展。
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